财务

按规定要求正确填写收费收据，公章、私章齐全，不得随意更名、串项、变动收费日期等；
2.收费中要坚持唱收唱付，收、付款当面点清，否则与患者发生纠纷要追究收费员责任；
3.当日收入当日交，作到日清、日结、日对，坚持每日清库，禁止积压。不得跨日结清，以备财务工作可按日顺利进行；
4.收费票据的使用，必须专人专用，不互相串用，否则追查票据人的责任；
5.收费票据要按规定顺序使用，上下联必须相符，如发现在收据上弄虚作假要严厉处罚，作废、收据、打印要在票据上注明"作废"字样，不能随意撕毁，于当日交款时上交财务部； 
6.患者退款，属于当日的要经有关人员批准签字后，将收据的一、二联贴在原票上方可退款，属于隔日退款，业务科室应写明退款原因和签名后，一律由财务部门办理；如遇到退药时，必须要有当班药房人员签属字样"药品已收回"，方可办理退款手续；退款交于患者时，应该由患者亲自接收，不得由医助或医生代办，如有发现按相关规定处罚；
7.按时上下班，遵守纪律，不得擅自离岗，态度热情做好收费工作；做好清洁卫生及安全保卫工作，否则造成损失本人负责；微笑服务是我院工作的前提，做到对每一位患者的"迎来送往"；根据划价后的处方或检查治疗单收费，收费后打印收据，并加盖印章；
每日终了，收费处要将当日收入汇总并与现金核对，记帐病人登记病人分