岗位职责：
1、负责收集和审核原始凭证，报销手续及原始单据的合法性、准确性；
2、负责每日做收支凭证，每日与出纳对账做到日清月结，核算工作的及时性、准确性，做到手续完备，账目清楚；
3、根据本公司财务管理制度，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品、应收帐款、预收账款、银行存款和现金进行盘点清查；
4、负责资金对账、往来账款的管理；
5、负责审核出纳开据的发票；
6、负责编制内部管理报表；
7、负责发票认证工作；
8、凭证的整理，打印、装订及会计档案的管理工作；
9、完成财务负责人交办的其他工作。