岗位职责
1、认真执行现金管理制度。 
2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金。 
3、负责审核付款原始凭证，并按支付金额完成银行转账。 
4、每日打印前一日银行回单，并将回单粘贴到对应原始凭据前，配合会计整理原始凭据。 
5、负责每月底银行对账、报账工作。
6、负责编制《出纳收支记账管理系统》。
7、负责发票开具，并注明开具发票收款情况。
8、负责招聘、面试、入离职办理的相关执工作；
9、完成领导交代的相关事宜；
任职资格：
1、财务相关专业；
2、有出纳工作经验1-2年；
3、沟通表达良好，工作效率高，逻辑清晰。