1、在财务部的领导下，完成收取患者的预交金、药费、治疗费等各项费用，办理各种经审批的退费；
2、正确划价、收费、打印结算清单，费用明细单、正确开据报销发票；
3、保管好备用金，不得挪用备用金；
4、每天做好收支日报表，每天下班前对现金、支票等进行清点并交财务出纳，做到账款相符；
5、收据领用要严格按照请领手续办理，妥善保管，不准丢失，不准借用或挪用他人收据，不准任意作废、涂改收据。
6、严格执行物价收费标准，划价做到准确无误；
7、遇到问题及时与医生工作站联系；
8、保管好收费处钥匙，每天下班前将现金、收据、印章等锁存金库。
9、上级领导交办的其它工作。